Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005423
Monto de la Factura
₲ 14.145.736
Nro. Solicitud de Transferencia
146255
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.487.218
Retención DNCP
₲ 52.272
Retención IVA
₲ 202.082
Retención Renta
₲ 404.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
170/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-185747
Monto Contrato
₲ 1.252.028.002
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.193.799.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.193.799.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365194
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5