Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000393
Monto de la Factura
₲ 98.493.800
Nro. Solicitud de Transferencia
121317
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.773.996
Retención DNCP
₲ 347.414
Retención IVA
₲ 2.686.195
Retención Renta
₲ 2.686.195
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-173892
Monto Contrato
₲ 5.427.996.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.008.563.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.008.563.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364491
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES AERONÁUTICOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4