Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041315
Monto de la Factura
₲ 26.995.800
Nro. Solicitud de Transferencia
102244
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.428.080
Retención DNCP
₲ 95.222
Retención IVA
₲ 736.249
Retención Renta
₲ 736.249
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
53/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-172738
Monto Contrato
₲ 1.182.317.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.089.899.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.089.899.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357021
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3