Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041328
Monto de la Factura
₲ 176.892.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104166
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.619.399
Retención DNCP
₲ 623.947
Retención IVA
₲ 4.824.327
Retención Renta
₲ 4.824.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
53/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-172738
Monto Contrato
₲ 1.182.317.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.089.899.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.089.899.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357021
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3