Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002693
Monto de la Factura
₲ 3.105.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126625
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.924.684
Retención DNCP
₲ 10.952
Retención IVA
₲ 84.682
Retención Renta
₲ 84.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-172927
Monto Contrato
₲ 448.659.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.220.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.220.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363612
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2