Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002950
Monto de la Factura
₲ 472.650
Nro. Solicitud de Transferencia
149084
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.931
Retención DNCP
₲ 1.719
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-172927
Monto Contrato
₲ 448.659.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.220.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.220.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363612
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2