Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002395
Monto de la Factura
₲ 21.024.300
Nro. Solicitud de Transferencia
171635
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.803.362
Retención DNCP
₲ 74.158
Retención IVA
₲ 573.390
Retención Renta
₲ 573.390
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-172927
Monto Contrato
₲ 448.659.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.220.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.220.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363612
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2