Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000878
Monto de la Factura
₲ 97.490.120
Nro. Solicitud de Transferencia
8176
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
11-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.828.604
Retención DNCP
₲ 343.874
Retención IVA
₲ 2.658.821
Retención Renta
₲ 2.658.821
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
172/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-184655
Monto Contrato
₲ 728.283.627
Total Pagado por el Contrato
₲ 685.990.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 685.990.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371360
Nombre de la Licitación
"Construcciones y Remodelaciones para el COMLOG" Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5