Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057676
Monto de la Factura
₲ 9.559.200
Nro. Solicitud de Transferencia
130960
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.114.196
Retención DNCP
₲ 35.324
Retención IVA
₲ 136.560
Retención Renta
₲ 273.120
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
10/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168617
Monto Contrato
₲ 150.172.896
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.143.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.143.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355199
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERÉNDUM 2019
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3