Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000669
Monto de la Factura
₲ 9.311.522
Nro. Solicitud de Transferencia
14392
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.868.125
Retención DNCP
₲ 34.264
Retención IVA
₲ 144.208
Retención Renta
₲ 264.925
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
169/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-185746
Monto Contrato
₲ 1.207.719.433
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.095.791.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.095.791.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365194
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5