Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000800
Monto de la Factura
₲ 40.669.027
Nro. Solicitud de Transferencia
132402
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.726.430
Retención DNCP
₲ 149.562
Retención IVA
₲ 636.627
Retención Renta
₲ 1.156.408
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
169/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-185746
Monto Contrato
₲ 1.207.719.433
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.095.791.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.095.791.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365194
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5