Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004805
Monto de la Factura
₲ 12.740.200
Nro. Solicitud de Transferencia
128598
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.053.605
Retención DNCP
₲ 45.715
Retención IVA
₲ 287.416
Retención Renta
₲ 353.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-181037
Monto Contrato
₲ 3.994.105.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.794.524.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.794.524.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ED PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA FTC
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1