Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009614
Monto de la Factura
₲ 363.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6773
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
14-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 341.919.600
Retención DNCP
₲ 1.280.400
Retención IVA
₲ 9.900.000
Retención Renta
₲ 9.900.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIPON AUTOMOTORES S.A.
RUC
80001887-7
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-182582
Monto Contrato
₲ 363.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 341.919.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.919.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL COMANDO DE OPERACIONES DE DEFENSA INTERNA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1