Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0106416
Monto de la Factura
₲ 19.677.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62071
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.534.304
Retención DNCP
₲ 69.406
Retención IVA
₲ 536.645
Retención Renta
₲ 536.645
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-179914
Monto Contrato
₲ 1.763.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.161.991.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.161.991.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361459
Nombre de la Licitación
Adquisición Cubiertas y Cámaras de Aire - Plurianual - Ad Referéndum
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2