Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000562
Monto de la Factura
₲ 167.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39722
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.789.746
Retención DNCP
₲ 582.982
Retención IVA
₲ 4.554.545
Retención Renta
₲ 6.072.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12014-24-237974
Monto Contrato
₲ 3.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.073.180.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.073.180.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426232
Nombre de la Licitación
SEGURO MÉDICO PARA FUNCIONARIAS/OS DEL MINISTERIO DE LA MUJER - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer