Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000528
Monto de la Factura
₲ 153.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20773
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2025
Fecha de la Transferencia
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.729.528
Retención DNCP
₲ 534.109
Retención IVA
₲ 4.172.727
Retención Renta
₲ 5.563.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12014-24-237974
Monto Contrato
₲ 3.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.073.180.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.073.180.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426232
Nombre de la Licitación
SEGURO MÉDICO PARA FUNCIONARIAS/OS DEL MINISTERIO DE LA MUJER - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer