Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000312
Monto de la Factura
₲ 162.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56694
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.984.000
Retención DNCP
₲ 565.527
Retención IVA
₲ 4.418.182
Retención Renta
₲ 5.890.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12014-24-237974
Monto Contrato
₲ 3.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.140.387.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.140.387.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426232
Nombre de la Licitación
SEGURO MÉDICO PARA FUNCIONARIAS/OS DEL MINISTERIO DE LA MUJER - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer