Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020643
Monto de la Factura
₲ 103.521.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220874
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.481.572
Retención DNCP
₲ 361.382
Retención IVA
₲ 2.823.300
Retención Renta
₲ 3.764.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12014-24-249452
Monto Contrato
₲ 103.521.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.481.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.481.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445167
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer