Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003312
Monto de la Factura
₲ 491.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221617
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 457.705.201
Retención DNCP
₲ 1.714.385
Retención IVA
₲ 13.393.636
Retención Renta
₲ 17.858.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12014-24-249453
Monto Contrato
₲ 491.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 457.705.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 457.705.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445167
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer