Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000394
Monto de la Factura
₲ 5.901.808
Nro. Solicitud de Transferencia
86508
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
08-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.323.003
Retención DNCP
₲ 20.817
Retención IVA
₲ 160.958
Retención Renta
₲ 160.958
Multa
₲ 236.072
Datos del Contrato
Proveedor
CLEAN & CLEAN PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082665-5
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12006-20-195357
Monto Contrato
₲ 2.283.999.696
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.063.478.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.059.720.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379894
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS OFICINAS REGIONALES Y SITIO DE CONTINGENCIA PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios