Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000754
Monto de la Factura
₲ 5.901.808
Nro. Solicitud de Transferencia
76593
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.500.057
Retención DNCP
₲ 20.817
Retención IVA
₲ 160.958
Retención Renta
₲ 160.958
Multa
₲ 59.018
Datos del Contrato
Proveedor
CLEAN & CLEAN PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082665-5
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12006-20-195357
Monto Contrato
₲ 2.283.999.696
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.063.478.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.059.720.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379894
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS OFICINAS REGIONALES Y SITIO DE CONTINGENCIA PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios