Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002703
Monto de la Factura
₲ 80.999.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30716
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2021
Fecha de la Transferencia
29-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.295.166
Retención DNCP
₲ 285.706
Retención IVA
₲ 2.209.064
Retención Renta
₲ 2.209.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-12006-20-194661
Monto Contrato
₲ 388.030.496
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.496.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.496.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380073
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y CINTAS BACKUP, RENOVACIÓN DE LICENCIAS Y CERTIFICADOS DIGITALES PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios