Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000562
Monto de la Factura
₲ 1.040.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128737
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 980.452.098
Retención DNCP
₲ 3.671.538
Retención IVA
₲ 28.388.182
Retención Renta
₲ 28.388.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SACOMERCIAL AUGUSTO BEDOYA
RUC
80001627-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-12006-20-189365
Monto Contrato
₲ 1.040.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 980.452.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 980.452.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361072
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL DE SEGURIDAD PARA IMPRENTA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas