Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0001572
Monto de la Factura
₲ 297.293.730
Nro. Solicitud de Transferencia
5322
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2025
Fecha de la Transferencia
12-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 277.077.757
Retención DNCP
₲ 1.037.825
Retención IVA
₲ 8.108.011
Retención Renta
₲ 10.810.681
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANRI SA
RUC
80011519-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12021-24-249588
Monto Contrato
₲ 297.293.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.077.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.077.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442568
Nombre de la Licitación
LPN MITIC Nº 11/2024 Adquisición de Equipos Informáticos, Equipos de Oficina y Electrodomésticos - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC