Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000518
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222976
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.368.000
Retención DNCP
₲ 83.782
Retención IVA
₲ 654.545
Retención Renta
₲ 872.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12021-24-249587
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.368.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.368.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442568
Nombre de la Licitación
LPN MITIC Nº 11/2024 Adquisición de Equipos Informáticos, Equipos de Oficina y Electrodomésticos - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC