Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000185
Monto de la Factura
₲ 11.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80232
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2013
Fecha de la Transferencia
23-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-12009-12-65883
Monto Contrato
₲ 2.711.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 712.951.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 712.951.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231960
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA TRASLADO DE INTERNOS Y AMBULANCIAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia