Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000920
Monto de la Factura
₲ 250.545.532
Nro. Solicitud de Transferencia
128344
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.774.734
Retención DNCP
₲ 1.104.678
Retención IVA
₲ 6.833.060
Retención Renta
₲ 6.833.060
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO ELISEO VERA VIERCI
RUC
150496-7
Número de Contrato
64_2021
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-212415
Monto Contrato
₲ 2.272.789.073
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.993.670.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.993.670.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396219
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE FISCALIZACION PARA OBRAS - JUEGOS ASUNCION 2022 - AD REFERENDUM PLURIANUAL
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes