Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014657
Monto de la Factura
₲ 19.799.400
Nro. Solicitud de Transferencia
17319
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
21-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.831.278
Retención DNCP
₲ 90.940
Retención IVA
₲ 314.667
Retención Renta
₲ 562.515
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-210928
Monto Contrato
₲ 412.319.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 392.301.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 392.301.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403863
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar