Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015930
Monto de la Factura
₲ 66.018.500
Nro. Solicitud de Transferencia
186086
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.788.980
Retención DNCP
₲ 303.201
Retención IVA
₲ 1.050.849
Retención Renta
₲ 1.875.470
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-210928
Monto Contrato
₲ 412.319.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 392.301.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 392.301.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403863
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar