Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005242
Monto de la Factura
₲ 4.159.700
Nro. Solicitud de Transferencia
32941
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.959.875
Retención DNCP
₲ 19.171
Retención IVA
₲ 62.070
Retención Renta
₲ 118.584
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-210995
Monto Contrato
₲ 72.334.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.868.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.868.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403863
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar