Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001988
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72489
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2023
Fecha de la Transferencia
08-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.231.364
Retención DNCP
₲ 105.818
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
44/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-223268
Monto Contrato
₲ 1.393.812.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.057.022.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.057.022.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408943
Nombre de la Licitación
Servicio de vigilancia
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad