Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002041
Monto de la Factura
₲ 66.372.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146652
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
04-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.459.070
Retención DNCP
₲ 234.112
Retención IVA
₲ 1.810.145
Retención Renta
₲ 1.810.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
44/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-223268
Monto Contrato
₲ 1.393.812.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.057.022.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.057.022.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408943
Nombre de la Licitación
Servicio de vigilancia
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad