Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000169
Monto de la Factura
₲ 565.011.614
Nro. Solicitud de Transferencia
43889
Fecha Solicitud de Transferencia
14-04-2025
Fecha de la Transferencia
24-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 526.590.824
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 15.409.408
Retención Renta
₲ 20.545.877
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12013-24-239805
Monto Contrato
₲ 17.782.610.249
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.516.773.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.516.773.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437626
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 88/2023 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA OBRAS DE EJECUCIÓN DE PLANES URBANOS MALLA SUR - AD REFERÉNDUM AL PGN 2024
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Conectividad del Transporte - Habilitacion de la Red Pavimentada