Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000732
Monto de la Factura
₲ 10.020.637.724
Nro. Solicitud de Transferencia
27405
Fecha Solicitud de Transferencia
16-03-2026
Fecha de la Transferencia
24-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.725.170.143
Retención DNCP
₲ 34.981.135
Retención IVA
₲ 546.580.240
Retención Renta
₲ 728.773.652
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
RUC
80001918-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-24-245747
Monto Contrato
₲ 78.790.985.877
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.374.854.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.374.854.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449369
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 38/2024 “LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRAVESIA URBANA DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO” AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas