Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000378
Monto de la Factura
₲ 2.684.861.636
Nro. Solicitud de Transferencia
88565
Fecha Solicitud de Transferencia
03-07-2025
Fecha de la Transferencia
08-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.321.405.287
Retención DNCP
₲ 9.372.608
Retención IVA
₲ 73.223.499
Retención Renta
₲ 97.631.332
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
RUC
80001918-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-24-245747
Monto Contrato
₲ 78.790.985.877
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.440.367.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.440.367.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449369
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 38/2024 “LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRAVESIA URBANA DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO” AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas