Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000703
Monto de la Factura
₲ 5.847.379.205
Nro. Solicitud de Transferencia
23233
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
10-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.104.490.350
Retención DNCP
₲ 20.412.669
Retención IVA
₲ 159.473.978
Retención Renta
₲ 212.631.971
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
RUC
80001918-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-24-245747
Monto Contrato
₲ 78.790.985.877
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.374.854.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.374.854.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449369
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 38/2024 “LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRAVESIA URBANA DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO” AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas