Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000261
Monto de la Factura
₲ 709.965.076
Nro. Solicitud de Transferencia
32289
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 622.864.552
Retención DNCP
₲ 2.478.424
Retención IVA
₲ 19.362.684
Retención Renta
₲ 25.816.912
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
RUC
80001918-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-24-245747
Monto Contrato
₲ 78.790.985.877
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.440.367.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.440.367.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449369
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 38/2024 “LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRAVESIA URBANA DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO” AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas