Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000290
Monto de la Factura
₲ 400.105.933
Nro. Solicitud de Transferencia
58803
Fecha Solicitud de Transferencia
08-05-2025
Fecha de la Transferencia
20-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 371.501.996
Retención DNCP
₲ 1.396.733
Retención IVA
₲ 10.911.980
Retención Renta
₲ 14.549.307
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
RUC
80001918-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-24-245747
Monto Contrato
₲ 78.790.985.877
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.440.367.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.440.367.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449369
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 38/2024 “LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRAVESIA URBANA DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO” AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas