Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000669
Monto de la Factura
₲ 4.131.983.071
Nro. Solicitud de Transferencia
10015
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2026
Fecha de la Transferencia
10-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.673.167.690
Retención DNCP
₲ 28.848.754
Retención IVA
₲ 225.380.894
Retención Renta
₲ 300.507.860
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
RUC
80001918-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-24-245747
Monto Contrato
₲ 78.790.985.877
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.545.193.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.545.193.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449369
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 38/2024 “LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRAVESIA URBANA DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO” AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas