Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000561
Monto de la Factura
₲ 162.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73817
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.254.132
Retención DNCP
₲ 568.669
Retención IVA
₲ 4.442.727
Retención Renta
₲ 5.923.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQ. ANA LUCI PORRO S.A.
RUC
80066111-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-24-249429
Monto Contrato
₲ 4.700.034.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.200.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.200.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451971
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 53/2024 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HºAº
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas