Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000203
Monto de la Factura
₲ 1.834.461.708
Nro. Solicitud de Transferencia
151537
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2024
Fecha de la Transferencia
03-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.709.718.313
Retención DNCP
₲ 6.403.939
Retención IVA
₲ 50.030.774
Retención Renta
₲ 66.707.698
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECOMIPA S.A.
RUC
80002947-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12013-24-242283
Monto Contrato
₲ 5.550.283.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.172.863.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.172.863.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387261
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTA ASFALTICA DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS DE ARTES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas