Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000121
Monto de la Factura
₲ 509.695.634
Nro. Solicitud de Transferencia
151000
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 475.036.330
Retención DNCP
₲ 1.779.301
Retención IVA
₲ 13.900.790
Retención Renta
₲ 18.534.387
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECOMIPA S.A.
RUC
80002947-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12013-24-242283
Monto Contrato
₲ 5.550.283.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.172.863.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.172.863.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387261
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTA ASFALTICA DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS DE ARTES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas