Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000164
Monto de la Factura
₲ 194.586.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151010
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.354.152
Retención DNCP
₲ 679.282
Retención IVA
₲ 5.306.891
Retención Renta
₲ 7.075.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECOMIPA S.A.
RUC
80002947-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12013-24-242283
Monto Contrato
₲ 5.550.283.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.172.863.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.172.863.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387261
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTA ASFALTICA DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS DE ARTES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas