Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000355
Monto de la Factura
₲ 573.652.867
Nro. Solicitud de Transferencia
42805
Fecha Solicitud de Transferencia
09-04-2025
Fecha de la Transferencia
22-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 500.772.298
Retención DNCP
₲ 2.002.570
Retención IVA
₲ 15.645.078
Retención Renta
₲ 20.860.104
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80013212-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-24-249705
Monto Contrato
₲ 79.419.204.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.375.689.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.375.689.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449370
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 51/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas