Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000269
Monto de la Factura
₲ 750.634.247
Nro. Solicitud de Transferencia
143329
Fecha Solicitud de Transferencia
06-10-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 658.517.657
Retención DNCP
₲ 2.620.396
Retención IVA
₲ 20.471.843
Retención Renta
₲ 27.295.791
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80055872-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-24-248529
Monto Contrato
₲ 20.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.702.734.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.702.734.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449070
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 40/2024 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PASOS A DESNIVEL (TÚNELES Y VIADUCTOS) AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas