Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000267
Monto de la Factura
₲ 423.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125219
Fecha Solicitud de Transferencia
08-09-2025
Fecha de la Transferencia
11-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 392.852.195
Retención DNCP
₲ 1.477.004
Retención IVA
₲ 11.539.091
Retención Renta
₲ 15.385.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80055872-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-24-248529
Monto Contrato
₲ 20.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.702.734.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.702.734.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449070
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 40/2024 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PASOS A DESNIVEL (TÚNELES Y VIADUCTOS) AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas