Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019793
Monto de la Factura
₲ 10.208.009
Nro. Solicitud de Transferencia
39184
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
09-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.522.774
Retención DNCP
₲ 35.635
Retención IVA
₲ 278.400
Retención Renta
₲ 371.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
188
Código de Contratación (CC)
LP-12013-24-241323
Monto Contrato
₲ 12.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.311.368.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.311.368.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419920
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 95/2022 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA PARA EL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas