Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000482
Monto de la Factura
₲ 531.468.537
Nro. Solicitud de Transferencia
123389
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 495.792.504
Retención DNCP
₲ 1.855.308
Retención IVA
₲ 14.494.596
Retención Renta
₲ 19.326.129
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMECANICA & COMUNICACIONES S.A.C.I.
RUC
80107489-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-24-249733
Monto Contrato
₲ 8.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.843.147.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.843.147.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455099
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 111/2024 LPN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS MODERNIZADOS DE LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas