Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000441
Monto de la Factura
₲ 238.687.884
Nro. Solicitud de Transferencia
10097
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
11-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 222.457.107
Retención DNCP
₲ 833.238
Retención IVA
₲ 6.509.670
Retención Renta
₲ 8.679.559
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMECANICA & COMUNICACIONES S.A.C.I.
RUC
80107489-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-24-249733
Monto Contrato
₲ 8.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.843.147.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.843.147.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455099
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 111/2024 LPN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS MODERNIZADOS DE LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas