Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000454
Monto de la Factura
₲ 318.250.512
Nro. Solicitud de Transferencia
42795
Fecha Solicitud de Transferencia
09-04-2025
Fecha de la Transferencia
23-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 296.887.223
Retención DNCP
₲ 1.110.984
Retención IVA
₲ 8.679.559
Retención Renta
₲ 11.572.746
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMECANICA & COMUNICACIONES S.A.C.I.
RUC
80107489-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-24-249733
Monto Contrato
₲ 8.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.843.147.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.843.147.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455099
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 111/2024 LPN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS MODERNIZADOS DE LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas